关于中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室(管委会办公室)2024年部门预算的批复 |
天津东疆综合保税区委员会办公室(管委会办公室)
2024年部门预算
目 录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
二、关于2024年收入预算总表的说明
三、关于2024年支出预算总表的说明
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年国有资本经营预算支出情况表
十一、2024年项目支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概 况
中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室(管委会办公室)(以下简称“党委办”)为天津东疆综合保税区法定机构内设部门,负责党委(管委会)文秘、调研、督查、机要、档案、保密、信息公开、政务信息工作,负责人大、政法、司法、法制、国家安全、人民武装、平安建设工作,负责会务、接待、外事、港澳事务、机关事务管理、机关数字化建设等工作,负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。
二、机构设置情况
党委办内设7个职能科室;下辖1个预算单位。
纳入党委办部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括:
党委办部门本级
第二部分 2024年部门预算情况说明
按照综合预算的原则,党委办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入23,294.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余296万元;支出包括:一般公共服务支出23,590.68万元。党委办部门2024年收支总预算23,590.68万元。
党委办部门2024年部门预算收入23,590.68万元,与2023年预算相比减少5171.72万元,主要原因是项目预算减少。其中:上年结转和结余296万元,占1.3%;一般公共预算23,294.68万元,占98.7%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
党委办部门2024年支出预算23,590.68万元,与2023年预算相比减少5171.72万元,主要原因是项目支出预算减少。其中:基本支出1,684.47万元,占7.14%;项目支出21,906.21万元,占92.86%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
党委办部门2024年财政拨款收入预算23,590.68万元,与2023年预算相比减少5171.72万元,主要原因是项目预算减少。收入包括:一般公共预算拨款收入23,294.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余296万元。2024年财政拨款支出预算23,590.68万元,与2023年预算相比减少5171.72万元,主要原因是项目支出预算减少。支出包括:一般公共服务支出23,294.68万元,其他支出296万元。
(一)总体情况
党委办部门2024年一般公共预算支出23,590.68万元,与2023年预算相比减少5171.72万元,主要原因是项目支出预算减少。
(二)具体情况
“一般公共服务支出”23,294.68万元,与2023年预算相比减少5467.72万元,主要原因是项目支出预算减少,其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”23,119.83万元,包括:“行政运行”1,685.07万元,主要用于维护日常办公;“一般行政管理事务”21,434.76万元,主要用于项目建设、后勤保障、辅助服务等;
“信访事务”15.04万元,包括“信访业务”15.04万元,主要用于综治维稳等;
“海关事务”157.20万元,包括:“行政运行”157.20万元,主要用于海关各类班车租赁支出;
“税收事务”2.61万元,包括:“行政运行”2.61万元,主要用于税务局加班通勤班车支出;
党委办部门一般公共预算基本支出1,684.47万元,与2023年预算相比增加57.32万元,主要原因是人员变动。其中:
人员经费1,282.26万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等;
公用经费402.21万元,主要包括:日常办公费、三公经费、办公设备购置等;
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排62.49万元,与2023年预算相比减少7.71万元,主要原因是因公出国(境)费减少。
具体情况:
(一)2024年因公出国(境)费预算41.10万元,与2023年预算相比减少8.9万元,主要原因是2024年安排因公出国(境)数量减少。
(二)2024年公务用车购置及运行费预算17万元,其中公务用车运行费17万元,与2023年预算相比减少0.2万元,主要原因是公务用车运行需求减少;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是未安排公务用车购置费。
(三)2024年公务接待费预算4.39万元,与2023年预算相比增加1.39万元,主要原因是“三公”经费支出增加。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2024年党委办部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本部门2024年的机关运行经费预算402.21万元,包括办公费18.09万元、印刷费0.6万元、手续费0.03万元、水费0.39万元、邮电费4.08万元、差旅费21.54万元、租赁费0.15万元、会议费0.67万元、培训费0.6万元、被装购置费0.18万元、维修(护)费0.2万元、其他商品和服务支出30.36万元、咨询费0.66万元、劳务费0.06万元、委托业务费1万元、公务接待费4.39万元、因公出国(境)费用41.1万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费用(租车费)248.3万元、办公设备购置12.82万元。
(二)政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算18,229.93万元,其中:政府采购货物支出6,583.61万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出11,546.32万元。主要项目是:日常办公费-办公费1万元,办公设备购置10.4万元,智慧东疆建设项目4984.67万元,管委会信息化整体运营维护费193.37万元,管委会光纤宽带租赁费227.49万元,智能网联集卡创新应用项目1,200万元,信息化能力提升及设备延保等费用101.97万元,东疆观澜路海防监控站建设项目265万元,东疆呼叫中心建设运营343.41万元,管委会后勤保障相关费用10万元,固定资产管理系统购置项目1.6万元,体检费76.44万元,海关班车租赁费143.64万元,管委会班车租赁费422.24万元,商务中心餐饮托管费用237.11万元,东疆产业与创新发展展示中心运营54.64万元;房屋租赁及物业费9,374.04万元,房屋租赁及物业费(海警局东疆工作站)277.85万元,东疆边检站办公用房调整相关费用66.09万元,国家租赁·新金融展示中心设备8.97万元,铭海中心部分房屋提升改造项目100万元,法律服务及普法宣传经费30万元,政务大模型建设100万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年底,本部门各单位共有车辆6辆(其中含新区政府购买的1辆应急保障用车和1辆机要通信用车,目前为东疆在使用),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备5台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目36个,涉及预算金额21,906.21
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年国有资本经营预算支出情况表
十一、2024年项目支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、若附表7为空表的部门,作下述说明:“本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。
2、若附表10为空表的部门,作下述说明:“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。