天津市滨海新区人民政府新村街道办事处

2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责

新村街道主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处内设8个职能科室，无下辖预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算7437万元，与2021年预算相比增加1307万元。其中，本年收入合计7437万元，与2021年预算相比增加1307万元，包括一般公共预算拨款收入7437万元、政府性基金预算拨款收入0  万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算7437万元，与2021年预算相比增加1307万元，其中：

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目支出2485.07万元，主要用于行政编在职及离退休人员工资补贴，机关日常公用经费，多种用工人员工资等；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目支出2001.69万元，主要用于疫情防控、维稳安保、增收激励机制预留等各类项目支出；

城管执法科目支出474.7万元，主要用于安保服务、违建拆除等执法大队项目支出；

城乡社区环境卫生科目支出971.42万元，主要用于旧楼区社会化管理补贴、垃圾分类、零星工程等项目支出；

其他商业服务业等支出科目支出40.9万元，主要用于支持辖区单位创新发展；

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目支出54.52万元，主要用于街道事业编制在职人员工资补贴、日常公用经费；

事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）科目支出134.04万元，主要用于党群服务中心在职及离退休人员工资补贴、日常公用经费；

事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）科目支出175.52万元，主要用于综合治理中心在职人员工资补贴、日常公用经费；

事业运行（退役军人管理事务）科目支出68.28万元，主要用于退役军人服务站在职人员工资补贴、日常公用经费；

行政运行（应急管理事务）科目支出1030.86万元，主要用于执法大队、安监中队在职及离退休人员工资补贴、日常公用经费；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算385.22万元，包括办公费        10.05万元、印刷费0.01万元、咨询费1.64万元、手续费0.03万元、水费3.6万元、电费7.16万元、邮电费7.4万元、取暖费2.08万元、物业管理费47.45万元、差旅费0.86万元、 维修(护)费7.82万元、 培训费0.42万元、专用燃料费0.23万元、劳务费26.29万元、委托业务费2.79万元、工会经费30.9万元、福利费40.94万元、其他交通费用120.51万元、其他商品和服务支出75.04万元、……

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算1450万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出1100万元。主要项目是：2022年度新村街道执法大队和文化中心物业及执法大队和办事处食堂管理服务项目180万元，2022年度新村街道办事处物业服务项目130万元，2022年度辅助管理安保项目317万元，2022年度新村街生活垃圾分类服务项目200万元，2022年度新村街零星维修服务项目100万元，2022年度新村街渣土清运服务项目80万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目85个，涉及预算金额 3488.71万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出预算表为空表