天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2020年度部门预算编制说明

第一部分 部门机构人员基本情况

一、部门单位构成

天津市滨海新区中塘镇人民政府内设10个职能科室，下辖4个事业单位。

二、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（6）完成上级政府交办的其它事项。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市滨海新区中塘镇人民政府部门内设 1 个预算单位。年末实有人员 162人，其中:在职人员 162人，离休人员 2 人。

第二部分 天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2020年度部门预算情况说明

一、关于天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2020年度部门预算收入情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2020年度部门预算收入总计 14103万元，其中：财政拨款收入 14103 万元，占 100 %。

二、关于天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2020年度部门预算支出情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2020年度部门预算支出总计 14103万元，其中：基本支出 7489万元，占 53 %；项目支出 6614万元，占 47 %。

三、关于天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2020年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2020年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计 7489 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 3648 万元，其中：

“基本工资” 1235万元，主要用于：职工和编外人员基本工资项。

“津贴补贴” 1085万元，主要用于：职工和编外人员津贴补贴项。

“其他社会保障缴费” 322 万元，主要用于：职工和编外人员社会保障缴费。

“其他工资福利支出” 475万元，主要用于：职工和编外人员绩效工资项。

“住房公积金” 531万元，主要用于：职工和编外人员津上缴住房公积金。

2、“商品和服务支出” 3375 万元，其中：

“办公费” 73 万元，主要用于：单位办公用品采购等。

“印刷费” 15万元，主要用于：单位文件、文字材料等印刷。

“咨询费” 6 万元，主要用于：镇工程项目建设规划咨询等。

“手续费” 1 万元，主要用于：单位购支票手续费、电汇手续费等。

“水费” 20万元，主要用于：单位水费。

“电费” 35万元，主要用于：单位电费。

“邮电费” 15 万元，主要用于：单位电话费、网络通讯费、邮寄费等。

“取暖费” 50万元，主要用于：单位取暖费。

“差旅费” 6 万元，主要用于：单位职工外出差旅费。

“维修（护）费” 323 万元，主要用于：政府办公用房和办公设备等维修费。

“会议费” 4万元，主要用于：单位各项会议费。

“培训费” 36万元，主要用于：单位各项培训费。

“公务接待费” 3 万元，主要用于：单位公务接待饭费。

“劳务费” 1077万元，主要用于：临时雇佣人员工资、卫生清理、拆除违建等劳务费。

“工会会费” 60万元，主要用于：上缴工会会费。

“福利费” 50万元，主要用于：上缴福利费。

“公务用车维护费” 28万元，主要用于：公务用车燃油费、过桥过路费、维修费、保险费等。。

“其他交通费” 275万元，主要用于：职工交通费、公务租车费等。

“办公设备购置” 405万元，主要用于：政府各部门办公设备采购。

“其他商品和服务支出” 235万元，主要用于：政府院内维修、绿化、节日灯光设计等。

3、“对个人和家庭的补助” 265万元，其中：

“离休费” 25万元，主要用于：职工离休费。

“退休费” 69.5万元，主要用于：职工退休费。

“生活补助” 3.6万元，主要用于：困难群众救助、生活补助等。

“奖励金” 1万元，主要用于：职工独生子女费。

“

“购房补贴” 5.9万元，主要用于：职工购房补贴。

“采暖补贴” 17.1万元，主要用于：职工和编外人员采暖补贴项。

“物业服务补贴” 22.9万元，主要用于：职工和编外人员物业服务补贴项。

“对个人和家庭的补贴” 91.2万元，主要用于：对退伍军人、困难群众的各项补贴。

四、关于天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2020年度国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区中塘镇人民政府部门各单位共有车辆  6 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 2 辆。

中塘镇2020年“三公”经费预算

财政拨款情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算 31 万元，与2019年预算相比减少 3万元，主要原因是 厉行节约、压减开支 。具体情况：

一、2020年因公出国（境）费预算 0 万元，与2019年预算相比增加 0万元，主要原因是 2020年未计划组织因公出国活动  。

二、2020年公务用车购置及运行维护费预算 28万元，其中公务用车运行维护费 28万元，与2019年预算相比减少 2万元，主要原因是厉行节约、压减支出  ；公务用车购置费 0 万元，与2019年预算相比增加 0 万元，主要原因是 没有购置车辆计划  。

三、2020年公务接待费预算 3 万元，与2019年预算相比减少 1万元，主要原因是厉行节约、压减支出  。