天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

  7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处内设21个职能处室；下辖 0 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 16757  万元，与2021年预算相比减少4247 万元。其中，本年收入合计  16757  万元，与2021年预算相比减少

  4247  万元，包括一般公共预算拨款收入  16757  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0 万元、经营收入  0  万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  16757  万元，与2021年预算相比减少 4247   万元，其中：

201一般公共服务支出 8644.79万元，主要用于人员支出及日常公用支出 ；204公共安全支出412.3万元，主要用于综治及公共安全相关支出；208社会保障和就业支出484.33万元，主要用于城乡居民保障支出、村居基层治理支出；211节能环保支出730万元；主要用于农村环境治理、辖区生态保护等支出；212城乡社区支出 5197.92万元，主要用于综合执法大队人员支出、市容环境治理支出、基础设施建设项目支出；213农林水支出932.68万元，主要用于农业综合服务中心人员支出、农村环境卫生，水利建设及河长制支出；224灾害防治及应急管理支出 354.98万元，主要用于安监中队人员支出，辖区消防安全支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算 584.16  万元，包括办公费  15.24 万元、印刷费 0.01  万元、咨询费2.5万元、手续费0.04万元、水费5.46万元、电费10.83万元、邮电费11.21万元、取暖费3.13万元、物业管理费71.88万元、差旅费1.28万元、维修（护）费11.84万元、培训费0.64万元、专用材料费0.36万元、劳务费 39.82万元、委托业务费4.22万元、工会经费53.63万元、福利费68.87万元、其他交通费用150.64万元、其他商品服务支出132.56万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算    6500  万元，其中：政府采购货物支出  300   万元、政府采购工程支出  1200  万元、政府采购服务支出  5000  万元。主要项目是：食堂外包项目  250  万元，东西区大楼物业项目  280 万元，垃圾分类社区市场化运营项目 735 万元，病媒消杀项目  120万元，华北油田地区户籍人员民生服务项目 70 万元，退休场馆电力维保项目  100 万元，海滨街电力维护项目 100 万元，农村环卫一体化 780万元，退休场馆物业项目 350 万元，环境秩序辅助管理项目 450 万元，日常办公用品及设备购置 500 万元，劳务服务外包项目 100 万元，智慧平安社区项目 750 万元、海滨街环保巡查、核查  300 万元、农村生活垃圾分类 110 万元、国土空间规划、风险评估、环境评估 300 万元、重点时期及港西新城周边安保 120 万元、知识产权特色小镇建设 100 万元、基础设施建设、拆违、居委会办公用房维护等 500 万、苫盖、污水处理等环境保护支出 485万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆  9  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  1  辆、应急保障用车  1  辆、执法执勤用车  7  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括 无  。单价50万元以上的通用设备  2  台（套），单价100万元以上的专用设备  1  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目  115  个，涉及预算金额  10804.43  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出预算表为空表。