天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责

主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于我镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城乡管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。负责镇域经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

杨家泊镇部门内设13个职能处室；下辖0个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算11128.2万元，与2021年预算相比增加3419.85万元。其中，本年收入合计11128.2万元，与2021年预算相比增加3419.85万元，包括一般公共预算拨款收入11128.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算11128.2万元，与2021年预算相比增加3419.85万元，其中：

201一般公共服务支出科目支出5040.54万元，主要用于人员支出和公用支出；

210卫生健康支出科目支出卫生健康支出81.14万元，主要用于计划生育支出；

211节能环保支出科目支出400万元，主要用于节能环保类公用支出和项目支出；

212城乡社区支出科目支出2174.97万元，主要用于城乡社区公用支出和项目支出；

213农林水科目支出3249.25万元，主要用于农业林业水利支出；

219援助其他地区支出科目支出20万元，主要用于东西部扶贫；

224灾害防治及应急管理支出科目支出162.3万元，主要用于防汛应急安全支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算949.85万元，包括办公费62.8万元、电费50万元、邮电费22.1万元、物业管理费116万元、差旅费57万元、租赁费42万元、培训费5万元、工会经费30万元、福利费45万元、其他交通费用0.5万元、税金及附加费用20万元、劳务费274.5万元、委托业务费352.95万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费15万元、维修（护）费11.8万元、其他商品和服务支出602.76万元、设备购置43.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算4173.8万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出1800万元、政府采购服务支出2173.8万元。主要项目是：办公设备采购项目200万元，物业管理费 150万元，宣传品制作104万元，天津滨海物流加工区东区控制性详细规划修编与管线综合规划设计项目 78.8万元，天津滨海物流加工区污水处理厂项目1500万元，十三个村垃圾分类工作100万元，农村人居环境治理850万元，杨家泊镇公共基础设施日常运行维护项目220万元，环保治污400万元，农村河堤加固、道路修复等100万元，十三个村燃气抄表人工费41万元，2022年物流园区日常管理服务项目80万元，镇区350吨污水处理站建设工程300万元，杨家泊镇国土空间规划、村庄规划及管线规划项目50万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额   6874.35万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表