一、部门主要职责

主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于我镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城乡管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。负责镇域经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

杨家泊镇内设 10个职能处室；下辖 0 个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算7258.99万元，与2018年预算相比增加  1058.99万元。其中，本年收入合计 7258.99万元，与2018年预算相比增加 1058.99万元，包括财政拨款7258.99万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 7258.99 万元，与2018年预算相比增加  1058.99 万元，其中：

201科目支出 2331.56 万元，主要用于 人员支出和公用支出；205科目支出 60 万元，主要用于 项目支出  ；207科目支出 41.5 万元，主要用于 文化旅游体育与传媒公用支出 ；208科目支出 237.82 万元，主要用于 人员支出  ；211科目支出 1486.40 万元，主要用于 节能环保类公用支出和项目支出 ；212科目支出 1070 万元，主要用于 城乡社区公用支出和项目支出 ；213科目支出 1932.75 万元，主要用于 人员支出、公用支出及项目支出 ；220科目支出 98.96万元，主要用于人员基本支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算1775.15万元，包括办公费35万元、印刷费2万元、电费38.6万元、邮电费35.1万元、取暖费22万元、差旅费55万元、租赁费17万元、工会会费29万元、福利费29万元、其他交通费用48万元、税金及附加费用20万元、培训费2.5万元、专用材料费5万元、咨询费205万元、劳务费126万元、委托业务费746.35万元、公务接待费5万元、因公出国（境）费5万元、公务用车运行维护费15万元、维修（护）费12.1万元、其他商品和服务支出322.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算 3393.4 万元，主要项目是：办公用品采购项目 35 万元，幼儿园示范点打造项目 60 万元，2016环整项目370万元，乡村规划项目 200万元，雪亮工程项目 200万元，环卫一体化镇政府周边及公共区域项目90 万元，乡村公路维护项目 81 万元，高大路、工农路大修项目 174.4万元，硬化修复工程项目 600万元，杨家泊村新增耕地（200余亩）整改项目228万元，付庄排干付庄段堤埝修复工程项目 120万元，环卫一体化各村扫保项目490万元，裸露地面治理项目 80 万元，河长办水体治理项目 150 万元，各村污水处理站运营维护项目 65万元，雨污分离工程项目 300 万元，镇政府周边污水泵站项目 150万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月30日，本部门各单位共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2019年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。