| 天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2022年部门预算编制说明 |
天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处
2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责
北塘街道主要职责是：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处内设8个职能科室，无下辖预算单位
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算8655万元，与2021年预算相比增加1365万元。其中，本年收入合计8655万元，与2021年预算相比增加1365万元，包括一般公共预算拨款收入8655万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算8655万元，与2021年预算相比增加1365万元，其中：
201一般公共服务支出5236.91万元，主要用于人员支出及日常公用支出 ；204公共安全支出219.91万元，主要用于综治及公共安全相关支出；208社会保障和就业支出20.97万元，主要用于城乡居民保障支出、村居基层治理支出； 210卫生健康支出5万元，主要用于计划生育支出；212城乡社区支出1167.42万元，主要用于综合执法大队人员支出、市容环境治理支出、基础设施建设项目支出；213农林水支出1451.77万元，主要用于农业综合服务中心人员支出、农村环境卫生，水利建设及河长制支出；215资源勘探工业信息等支出270万元，主要用于支持中小企业发展；220自然资源海洋气象支出50万元，主要用于自然资源的利用与开发；224灾害防治及应急管理支出 233.02万元，主要用于安监中队人员支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算357.43万元，包括办公费 9.2 万元、印刷费0.01万元、咨询费1.5万元、手续费0.02万元、水费3.28万元、电费6.56万元、邮电费6.77万元、取暖费1.9万元、物业管理费43.38万元、差旅费0.78万元、维修(护)费7.15万元、培训费0.37万元、专用燃料费0.21万元、劳务费24.03万元、委托业务费2.55万元、工会经费29.26万元、福利费38.5万元、其他交通费用107.51万元、其他商品和服务支出74.45万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目52个，涉及预算金额 5155.52万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2022年政府性基金预算支出预算表为空表
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