2022年部门预算公开目录

1. 2022年收支预算总表

2. 2022年收入预算总表

3. 2022年支出预算总表

4. 2022年财政拨款收支预算总表

5. 2022年财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

7. 2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表

8. 2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

9. 2022年财政拨款政府采购预算表

10. 2022年项目支出预算表

11.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年部门预算编制说明

12.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处

2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责

以强化党的领导为主线，突出以党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

（一）强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

（二）强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和住房管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各社区和网格管理工作开展评议并进行监督。

（三）强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建设和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推进基本公共服务事项驻社区办理、推进网上服务站定全覆盖。推进公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给方式。

（四）强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处内设8个职能处室；下辖0 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 10829 万元，与2021年预算相比增加 3230 万元。其中，本年收入合计 10829 万元，与2021年预算相比增加 3230 万元，包括一般公共预算拨款收入 10829 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 10829 万元，与2021年预算相比增加 3230 万元，其中：

一般公共服务支出科目支出5438.39 万元，主要用于人员工资福利、街道日常及公用支出、安保维稳等方面支出；

社会保障和就业支出科目支出127.78 万元，主要用于人员工资福利、退役军人管理、社会保障救助等方面支出；

卫生健康支出科目支出242.18 万元，主要用于辖区灭鼠、消杀等方面支出；

城乡社区支出科目支出4579.52 万元，主要用于人员工资福利、城管执法、街道辖区市容综合整治、违建拆除工程、“雪亮工程”、智慧平安社区和垃圾分类管理的支出；

农林水支出科目支出77.72 万元，主要用于河长制管理的支出；

灾害防治及应急管理支出科目支出363.41 万元，主要用于人员工资福利、应急管理、安全监管等方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算 470.49 万元，包括办公费60 万元、邮电费13 万元、差旅费 12.8 万元、维修（护）费21 万元、委托业务费15 万元、福利费30 万元、公务用车运行维护费10.69 万元、办公用房水电费20 万元、办公用房取暖费 8 万元、物业管理费 90 万元、劳务费70 万元、工会经费40 万元、其他商品和服务支出80 万元等。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算 1288 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出870万元、政府采购服务支出 358 万元。主要项目是：设备购置项目 60 万元，雪亮工程项目 220 万元，智慧平安社区工程项目 100 万，安保维稳项目 120 万元，综合执法辅助管理项目 179 万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算金额 6289.68 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出预算表为空表。

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处

2022年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 25.69 万元，与2021年预算相比增加 0.69 万元，主要原因是用车业务量增加，燃油等费用增加。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是减少因公出国（境）工作，停止此项经费支出。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 25.69 万元，其中公务用车运行费 10.69 万元，与2021年预算相比增加0.69万元，主要原因是用车业务量增加，燃油费用增加；公务用车购置费 15 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是执法用车报废，无法继续使用，为满足执法用车需求，拟采购新车。

     三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是减少公务接待工作。