| 新北街部门2019年部门预算编制说明 |
一、部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。
3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。
4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。
5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展。
6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。
8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设。
9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。
10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。
11.做好民族、宗教、侨务等工作。
12.完成区政府交办的其他工作。
二、部门机构设置情况
下设10个科室部门，分别是党工委办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室、行政办公室、经济发展办公室、建设管理办公室、社会事业办公室、民生服务办公室、财政办公室、公共安全办公室、综治信访办公室。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算8500万元，与2018年预算相比增加5788万元。其中，本年收入合计8500万元，与2018年预算相比增加5788万元，包括财政拨款8500万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 8500万元，比2018年增加1864万元，其中：
一般公共服务支出 4480.25 万元，主要用于在职职工的各类劳动报酬，为其缴纳的各项社会保险费和按规定为职工缴纳的住房公积金，其他工资福利支出以及办公费用支出；
社会保障和就业支出10万元，主要用于社会保障和就业服务部门的宣传活动等支出；
城乡社区建设支出4009.75万元，主要用于创建文明城区、公共安全监察、雪亮工程建设、河道治理、拆违及修复、社区环境优化等服务性支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年安排机关运行经费预算2713万元，包括办公费21.16万元、办公用房水电费32.93万元、邮电费17.28万元、差旅费156.56万元、因公出国（境）费11万元、维修（护）费3万元、培训费0.46万元、租车费6.79万元、税金及附加费用5.17万元、工会经费24.01万元、福利费31.24万元、伙食费49.10万元、公务用车运行维护费22万元、公务交通补贴64.55万元、工资福利支出2218.23万元、对个人和家庭的补助支出49.52万元。
（二）政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算2585.15万元，主要项目是：购置电子办公设备100万元，支付工程尾款192.85万元，创文商超及市场消杀费用25万元，“雪亮工程”试点社区建设项目1131.30万元，海河阳光家园建设项目30万元，办公楼物业采暖费173万元，辖区责任区域卫生保洁服务231万元，日常办公用品及新增人员添置设备等55万元，食堂管理费55万元，维稳服务、执法协助等445万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月30日，本部门各单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括（无其他用车）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2019年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
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