天津市规划和自然资源局滨海新区分局2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市规划和自然资源局滨海新区分局是市规划和自然资源局派出机构，加挂市不动产登记局滨海新区分局牌子。主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关城乡规划、土地资源、地质矿产资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策和决策部署，组织实施有关地方法规规章和政策文件，结合实际制定有关落实措施，并监督检查；

2、负责落实国土空间规划体系；

3、开展国土空间开发适宜性评价，落实国土空间规划实施监测、评估和预警体系；

4、承担历史文化街区、名镇、名村以及历史建筑的规划管理工作；

5、履行土地、矿产资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

6、负责实施最严格的耕地保护制度和政策；

7、负责组织申报并实施土地年度利用计划；

8、承担土地、矿产资源价值评估和资产核算工作；

9、负责土地资源的合理开发利用工作；

10、负责土地、矿产资源调查监测评价工作；

11、负责自然资源和不动产统一登记工作；

12、负责组织国土空间和自然资源生态修复，负责编制国土空间和自然资源生态修复规划；

13、负责地质灾害防治管理，协调并推动地质矿产勘查项目实施；

14、负责落实市矿产资源规划，对矿产资源勘查开发和保护实施监督管理；

15、承担测绘行政管理工作；

16、推动规划和土地、矿产资源领域科技发展；

17、负责地名、城建档案的管理工作；

18、负责国土空间规划编制、报批、实施、修改的监督检查，查处在土地、矿产资源开发利用和国土空间规划及测绘、地名、城建档案管理等领域的违法案件；

19、负责规划、土地、矿产资源信访、政府信息公开、行政复议答复和行政诉讼应诉工作；

20、指导并监督各开发区履行赋予的规划和土地、矿产资源管理工作；

21、承担市规划和自然资源局下放给滨海新区职责范围内的市级管理权限实施工作；

22、完成市规划和自然资源局交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局内设  16   个职能处室；下辖 17  个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 22655.08万元，与2021年预算相比增加 18301.95   万元。其中，本年收入合计 22655.08 万元，与2021年预算相比增加 18301.95万元，包括一般公共预算拨款收入 6253.22   万元、政府性基金预算拨款收入  6250  万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 4002 万元、经营收入 6079 万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 70.86 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 21632.22 万元，与2021年预算相比增加 17279.09  万元，其中：

自然资源海洋气象等支出 15382.22万元，主要用于 自然资源等事务相关的行政运行和事业运行支出。

城乡社区支出 6250 万元，主要用于 规划编制研究项目经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算 234.62 万元，包括办公费 41.59 万元、手续费 0.95 万元、邮电费5万元、差旅费40万元、会议费0.5万元、福利费45.2万元、维修（护）费10万元、租赁费10万元、培训费0.4万元、公务接待费0.92万元、公务用车运行维护费9万元、工会经费31.06万元、委托业务费20万元、其他商品和服务支出20万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆 26 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  8  辆、特种专业技术用车    辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  18  辆，其他用车主要包括 2辆抑尘车、13辆业务用车、原登记三中心3辆车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 3  个，涉及预算金额  7550  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. 本部门2022年政府采购预算表为空表。

天津市规划和自然资源局滨海新区分局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

 

2022年一般公共预算“三公”经费安排 9.92 万元，与2021年预算相比增加  2.98  万元，主要原因是 车辆维修、维护成本增加 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0   万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费  。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 9  万元，其中公务用车运行费 9  万元，与2021年预算相比增加  2.64  万元，主要原因是车辆维修、维护成本增加      ；公务用车购置费   0 万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

三、2022年公务接待费预算  0.92  万元，与2021年预算相比增加 0.31 万元，主要原因是 公务接待次数增加。