天津东疆综合保税区金融服务促进局

（地方金融监督管理局、审计局）

2024年部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责区域金融服务工作，负责金融等产业招商引资工作，负责上级部门授权的金融类项目市场准入相关工作，负责金融行业监督管理、防范和化解地方金融风险等工作，负责区域审计工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）内设7个科室；下辖1个预算单位。

纳入天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）部门本级。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1506.59万元；支出包括：一般公共服务支出361.80万元、金融支出1144.79万元。天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2024年收支总预算1506.59万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2024年部门预算收入1506.59万元，与2023年初预算相比增加260.17万元，主要原因是项目预算增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算1506.59万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2024年支出预算1506.59万元，与2023年初预算相比增加260.17万元，主要原因是项目预算增加。其中：基本支出1038.09万元，占68.90%；项目支出468.50万元，占31.10%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2024年财政拨款收入预算1506.59万元，与2023年初预算相比增加260.17万元，主要原因是项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1506.59万元。2024年财政拨款支出预算1506.59万元，与2023年初预算相比增加260.17万元，主要原因是项目预算增加。支出包括：一般公共服务支出361.80万元、金融支出1144.79万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2024年一般公共预算支出1506.59万元，与2023年初预算相比增加260.17万元，主要原因是项目预算增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”361.80万元，与2023年初预算相比增加201.80万元，主要原因是增加招商引资工作经费，其中：

“审计事务”79.00万元，包括：“审计业务”79.00万元，主要用于管委会内设部门年度内部审计和国有企业年度内部审计；

“商贸事务”282.80万元，包括：“招商引资”282.80万元，主要用于产融服务、招商引资、产业发展等。

2、“金融支出”1144.79万元，与2023年初预算相比增加58.37万元，主要原因是人员增加导致行政运行支出增加，其中:

“金融部门行政支出”1038.09万元，包括：“行政运行”1038.09万元，主要用于工资福利支出和办公经费支出；

“金融部门监管支出”83.50万元，包括：“金融部门其他监管支出”83.50万元，主要用于东疆企业数据监测平台维护、小额贷款及融资担保行业法审工作、非法集资风险处置等；

“金融发展支出”23.20万元，包括：“其他金融发展支出”23.20万元，主要用于东疆基金谷（东疆基金小镇）运营及活动费用。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）一般公共预算基本支出1038.09万元，与2023年初预算相比增加62.27万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费981.19万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费56.90万元，主要包括：日常办公费等。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年初预算相比减少0.75万元，主要原因是本部门压缩“三公”经费支出。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年初预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年初预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年初预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年初预算相比增加（减少）0.75万元，主要原因是本部门压缩“三公”经费支出。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）机关运行经费预算56.90万元，包括办公费21.03万元、印刷费0.71万元、咨询费0.77万元、手续费0.04万元、水费0.45万元、邮电费4.78万元、差旅费25.19万元、维修（护）费0.22万元、租赁费0.17万元、会议费0.78万元、培训费0.71万元、被装购置费0.21万元、劳务费0.07万元、委托业务费1.16万元、其他交通费0.18万元、其他商品和服务支出0.43万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算79.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.00万元。主要项目是：国有企业年度内部审计费46.00万元，管委会内设部门年度内部审计费33.00万元，购买复印纸0.55万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额468.50万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。