天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局

2023年部门中期调整预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域生态环境保护、污染防治等工作，负责区域交通运输管理工作，负责区域市容市貌、环境卫生、城市绿化以及区域水务、燃气、供热等工作，负责城市管理综合执法工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局内设6个职能处室；下辖1 个预算单位。

纳入天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局部门本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 15,226.72 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：节能环保支出1,588.89 万元、城乡社区支出12,523.23 万元、交通运输支出966.22 万元、自然资源海洋气象等支出40.96 万元、灾害防治及应急管理支出107.42 万元。天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年收支总预算15,226.72 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年部门预算收入15,226.72 万元，与2022年预算相比减少2,776.83万元，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算15,226.72 万元，占100 %；政府性基金预算 0万元，占 0 %；国有资本经营预算  0 万元，占 0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年支出预算    15,226.72 万元，与2022年预算相比减少 2,776.83万元，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少 。其中：基本支出1,078.37 万元，占7.08 %；项目支出14,148.35 万元，占92.92%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年财政拨款收入预算 15,226.72 万元，与2022年预算相比减少 2,776.83万元，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入15,226.72 万元、政府性基金预算拨款收入0  万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算15,226.72 万元，与2022年预算相比减少 2,776.83万元，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少 。支出包括：节能环保支出1,588.89万元、城乡社区支出12,523.23 万元、交通运输支出966.22 万元、自然资源海洋气象等支出40.96 万元、灾害防治及应急管理支出107.42 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年一般公共预算支出15,226.72 万元，与2022年预算相比减少16，612万元，主要原因是 其他城乡社区公共设施支出减少 。

（二）具体情况

1、 “211节能环保支出”1,588.89 万元，与2022年预算相比减少731.2万元，主要原因是污染防治和能源节约利用支出减少 ，其中：

“21101环境保护管理事务”1,089.93万元，包括：“2110101行政运行”1,078.37 万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；“2110107生态环境保护行政许可” 11.56万元，主要用于排污许可证技术审查和环保管理专网费用；

“21102环境监测与监察”16.23万元，包括：“2110203建设项目环评审查与监督”16.23万元，主要用于地面控沉水准点监测、水务审批和环境评估支出 ；

“21103污染防治”264.17万元，包括：“2110301大气”241.91万元，主要用于大气污染防治方面支出；“2110304固体废弃物与化学品”22.26万元，主要用于无废城市建设技术咨询支出；

“21104自然生态保护”73.16万元，包括：“2110499”其他自然生态保护支出73.16万元，主要用于东部岸线周边生态环境跟踪调查和增殖放流支出；

“21110能源节约利用”37.5万元，包括：“2111001”能源节约利用37.5万元，主要用于节水单位创建服务费用支出；

“21111污染减排”107.9万元，包括：“2111101”生态环境监测与信息107.9万元，主要用于渤海碧水攻坚战经费支出和环境监测项目支出；

2、“212城乡社区支出”12,523.23 万元，与2022年预算相比减少4239万元，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少，其中：

“21201城乡社区管理事务”1,282.67 万元，包括：“2120102一般行政管理事务”2万元，主要用于综合执法专项经费支出；“2120104城管执法” 181.88 万元，主要用于区域综合执法辅助治理服务支出和综合执法扣押运输费、看护费等；“2120199其他城乡社区管理事务支出” 1,098.79 万元，主要用于公交场站运维费和东部岸线运行管理支出等；

“21203城乡社区公共设施”7,649.72 万元，包括：“2120303小城镇基础设施建设”200万元，主要用于供热补贴；“2120399其他城乡社区公共设施支出”7,449.72 万元，主要用于春节夜景灯光采购、重点项目前期工作经费、东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程、利用空闲用地完善停车配套项目、亲海公园提升改造、基础设施运维能源费、主题产业园标识采购及安装、市政设施综合养管服务、基础设施运维二类费用、东疆宁夏道以北闲置地块回填项目等支出；

“21205城乡社区环境卫生”3,588.07 万元，包括：“2120501城乡社区环境卫生” 3,588.07 万元，主要用于垃圾分类服务费用、环卫及垃圾清运项目、城市绿化及公园维护项目支出；

“21206建设市场管理与监督”2.77 万元，包括：“2120601建设市场管理与监督”2.77 万元，主要用于体育公园初步设计评审支出；

3、“214交通运输支出”966.22 万元，与2022年预算相比增加 223.13万元，主要原因是公共交通保障优化提升支出增加，其中：

“21401公路水路运输”337.08 万元，包括：“2140102”一般行政管理事务325.48 万元，主要用于公交站亭运行维护服务、公共交通保障优化提升、网络货运申请企业线上服务能力认定评审、网络货运企业事中事后监管服务、网络货运分公司转设子公司服务项目、网络货运行业合规化监管提升服务项目支出；                           “2140109交通运输信息化建设”3.6万元，主要用于道路运输管理专网支出；“2140110公路和运输安全”8万元，主要用于东疆道路交通安全工作经费支出。

“21499其他交通运输支出”629.14万元，包括：“2149901”公共交通运营补助629.14万元，主要用于公交成本规制补贴资金支出；

4、“220自然资源海洋气象等支出”40.96 万元，与2022年预算相比减少 33.37万元，主要原因是“三无船舶”集中存放点看护费减少，其中：

“22001自然资源事务”40.96 万元，包括：“2200120海域与海岛管理”40.96 万元，主要用于“三无船舶”集中存放点看护和“三无船舶”扣押运输费用、执法船艇运维费支出；

5、“224灾害防治及应急管理支出”107.42 万元，与2022年预算相比增加 8.88万元，主要原因是市政设施运维安全标准化费用增加，其中：

“22401应急管理事务” 107.42 万元， 包括“2240106安全监管”36.72 万元，主要用于安全检查服务费；“2240108应急救援”70.7万元，主要用于东疆溢油应急设备库维护费用支出。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局一般公共预算基本支出1,078.37 万元，与2022年预算相比减少10.44万元，主要原因是人员经费减少。其中：

人员经费967.63 万元，主要包括：基本工资166.18 万元，津贴补贴457.52 万元，奖金19.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.05 万元，职业年金缴费32.02 万元，职工基本医疗保险缴费36.03 万元，其他社会保障缴费7.69 万元，住房公积金184.94 万元，

公用经费110.74 万元，主要包括：办公费28.33 万元，印刷费0.94万元，手续费0.05万元，水费0.61万元，邮电费6.39万元，国内差旅费33.75万元，租赁费0.23万元，其他交通费用（车补）0.46万元，会议费1.05万元，培训费0.94万元，被装购置费0.28万元，维修（护）费0.30万元，其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.56万元，咨询费1.03万元，劳务费0.09万元，委托业务费1.57万元，公务接待费0.36万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用（租车费）20万元，办公设备购置12万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2.16万元，与2022年预算相比减少2.94万元，主要原因是 公务用车运行维护费减少。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 未安排因公出国（境）费 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算1.8万元，其中公务用车运行费 1.8万元，与2022年预算相比减少4.2万元，主要原因是公务用车运行费减少；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 未安排公务用车购置费 。

（三）2023年公务接待费预算0.36万元，与2022年预算相比增加0.26万元，主要原因是公务接待费支出增加。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算 110.74 万元，包括办公费28.33 万元，印刷费0.94万元，手续费0.05万元，水费0.61万元，邮电费6.39万元，国内差旅费33.75万元，租赁费0.23万元，其他交通费用（车补）0.46万元，会议费1.05万元，培训费0.94万元，被装购置费0.28万元，维修（护）费0.30万元，其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.56万元，咨询费1.03万元，劳务费0.09万元，委托业务费1.57万元，公务接待费0.36万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用（租车费）20万元，办公设备购置12万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 7,944.84 万元，其中：政府采购货物支出14.2万元、政府采购工程支出 51.56  万元、政府采购服务支出7879.08万元。主要项目是：公交场站运维费35.1万元，区域综合执法辅助治理服务111.51万元，应急管理专项资金——东疆溢油应急设备库运行维护70.70万元，东疆沿海巡防辅助治理服务82.85万元，东疆无废城市建设技术咨询服务22.26万元，2023年度环境监测项目60.67万元，2021年空气质量考核奖惩146.07万元，东疆保税港区公共交通保障优化提升项目174.55万元，东疆港区公交站牌优化提升项目7.47万元，东疆港区生活垃圾分类服务项目54.92万元，东疆综合保税区主题产业园标识采购及安装项目8.68万元，东疆综合保税区环卫及垃圾清运项目1,562.15万元，东疆综合保税区城市绿化及公园维护服务项目1,971万元，东疆综合保税区市政设施综合养管服务项目2,787.94万元，东部岸线运行管理733.21万元，网络货运行业合规化监管提升服务项目50万元，东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程51.56万元，日常办公费2.2万元，办公设备购置12万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  2 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括 无。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 53个，涉及预算金额 14,148.35 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 若附表10为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。