天津东疆综合保税区应急管理局

2023年部门中期调整预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域应急管理工作,组织指导协调区域安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援,以及综合防灾减灾救灾工作，统一协调指挥各类应急专业队伍，贯彻执行应急管理方面法律法规;按照分级、属地原则，在本区域内依法行使安全生产综合监督管理职权,依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况;负责本部门主管行业、业务的安全生产工作; 负责特种设备安全监督管理工作。

二、机构设置情况

应急管理局内设6个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入应急管理局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

应急管理局本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，应急局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5372.51  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0  万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出5372.51  万元。应急局部门2023年收支总预算5372.51 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

应急局部门2023年部门预算收入 5372.51 万元，与2022年预算相比减少1479.74万元，主要原因是 消防站项目实际工程进度付款减少      。其中：上年结转和结余 0万元，占 0 %；一般公共预算5372.51万元，占100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；纳入财政专户的教育收费拨款0 万元，占 0 %；其他事业收入 0万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占 0   %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

应急局部门2023年支出预算5372.51  万元，与2022年预算相比减少1479.74万元，主要原因是  消防站项目实际工程进度付款减少     。其中：基本支出1064.13    万元，占 19.81 %；项目支出 4308.39  万元，占 80.19%；经营支出 0   万元，占  0  %；上缴上级支出 0  万元，占 0   %；对附属单位补助支出0  万元，占 0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

应急局部门2023年财政拨款收入预算 5372.51    万元，与2022年预算相比减少1479.74  万元，主要原因消防站项目实际工程进度付款减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 5372.51    万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入    0万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算5372.51    万元，与2022年预算相比减少1479.74  万元，主要原因是 消防站项目实际工程进度付款减少 。支出包括：灾害防治及应急管理支出5372.51 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

应急局部门2023年一般公共预算支出 5372.51        万元，与2022年预算相比减少1479.74     元，主要原因是消防站项目实际工程进度付款减少  。

（二）具体情况

1、 “灾害防治及应急管理支出” 5372.51      万元，与2022年预算相比减少1479.74    元，主要原因是  消防站项目实际工程进度付款减少  ，其中：“一号消防站及附属二级指挥中心”4006.99 万元，主要用于消防站建设。

2、按上述格式依次说明。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

应急局部门一般公共预算基本支出 1064.13  万元，与2022年预算相比增加48.03    万元，主要原因是 人员支出变动   。其中：

人员经费1011.93 万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费62.20 万元，主要包括：日常办公费、三公经费、办公设备购置等。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.90万元，与2022年预算相比减少  5.10  万元，主要原因是 压缩“三公经费支出”       。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算 0  万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费  。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 1.80  万元，其中公务用车运行费 1.80   万元，与2022年预算相比减少 4.20 万元，主要原因是压缩“三公经费支出”  ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 未安排公务用车购置费       。

（三）2023年公务接待费预算 0.10 万元，与2022年预算相比减少 0.90   万元，主要原因是 压缩“三公经费支出”      。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年应急局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年应急局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算 62.20 万元，包括办公费20.07 万元、印刷费 0.68万元、手续费0.04万元、水费0.43万元、邮电费 4.56万元、国内差旅费24.03万元、租赁费0.17万元，其他交通费用（车补）0.18万元、会议费 0.75 万元、培训费0.68万元、 被装购置费0.20万元、维修（护）费 0.21 万元、其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.41万元、 咨询费0.73万元、劳务费0.06万元、委托业务费1.11万元、公务接待费0.10万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用（租车费）6.00万元、办公设备购置0 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 1061.87 万元，其中：政府采购工程支出 996.19 万元，政府采购服务支出 65.68 万元。主要项目是：天津东疆综合保税区应急管理局（天津东疆港区一号消防站及附属二级指挥中心供热配套）项目221.17万元，天津东疆综合保税区应急管理局（天津东疆港区一号消防站及附属二级指挥中心空调安装工程）项目153.68万元，天津东疆综合保税区应急管理局（天津东疆港区一号消防站及附属二级指挥中心空调设备工程）项目125.00万元，天津东疆综合保税区应急管理局（天津东疆港区一号消防站及附属二级指挥中心LED显示屏）项目124.26万元，天津东疆综合保税区应急管理局（天津东疆港区一号消防站及附属二级指挥中心弱电安装工程）项目372.08万元，天津东疆综合保税区应急管理局（安全生产与特种设备检查）项目65.68万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 17   个，涉及预算金额 4308.39万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。