天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）（以下简称“经改局”），为天津东疆综合保税区法定机构内设部门。负责区域发展改革、经济发展规划编制、固定资产投资综合管理、物价管理等工作，负责统计综合分析、绩效考核管理管理等方面工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

经改局内设5 个职能科室；下辖1 个预算单位。

纳入经改局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.经改局部门本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，经改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1197.93 万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款0 万元、其他事业收入0 万元、经营收入0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0 万元、上年结转和结余0 万元；支出包括：一般公共服务支出1193.93 万元、节能环保支出4 万元。经改局2023年收支总预算1197.93 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

经改局2023年部门预算收入1197.93 万元，与2022年预算相比减少316.22 万元，主要原因是 跨年度项目列支尾款数额较小 。其中：上年结转和结余0 万元，占0  %；一般公共预算1197.93 万元，占100 %；政府性基金预算0 万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；纳入财政专户的教育收费拨款0 万元，占0 %；其他事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；上级补助收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

经改局2023年支出预算1197.93 万元，与2022年预算相比增加减少316.22 万元，主要原因是 跨年度项目列支尾款数额较小 。其中：基本支出609.87 万元，占50.91 %；项目支出588.06 万元，占49.09 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

经改局2023年财政拨款收入预算1197.93 万元，与2022年预算相比减少316.22 万元，主要原因是 跨年度项目列支尾款数额较小 。收入包括：一般公共预算拨款收入1197.93 万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转和结余0 万元。2023年财政拨款支出预算1197.93 万元，与2022年预算相比增加减少316.22 万元，主要原因是跨年度项目列支尾款数额较小 。支出包括：一般公共服务支出1193.93 万元、节能环保支出4 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

经改局2023年一般公共预算支出1197.93 万元，与2022年预算相比减少316.22 元，主要原因是 跨年度项目列支尾款数额较小 。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出”1193.93 万元，与2022年预算相比增加143.24 万元，主要原因是新增项目 ，其中：

“发展与改革事务”922.97 万元，包括：“行政运行”609.87 万元，主要用于基本支出 ；“发展与改革事务”313.10 万元，主要用于 东疆保税港区碳达峰碳中和行动方案编制及政策体系研究项目、项目重点前期工作专项经费、社会信用体系建设专项资金。

“统计信息事务”151.47 万元，包括：“一般行政管理事务”20.24 万元，主要用于统计视频会议系统设备购置、统计服务外包费用 ；“统计管理”7.00 万元，主要用于统计业务培训费、统计信息平台维护费用、统计智能催报系统 ；“专项普查活动”124.23 万元，主要用于第五次全国经济普查服务外包费用 。

“海关事务” 95.75 万元，包括“口岸管理” 95.75 万元，主要用于东疆海关港区视频监控系统维保服务项目、天津东疆综合保税区海关卡口维保服务项目 。

“商务事务” 23.74 万元，包括“招商引资” 22.07 万元，主要用于双万双服数据信息服务费 ；“其他商贸支出” 1.67 万元，主要用于 园区循环化改造项目尾款。

2、 “节能环保支出”4.00 万元，与2022年预算相比增加4 万元，主要原因是 新增项目，其中：

“能源管理事务” 4.00 万元，包括“能源管理” 4.00 万元，主要用于重点用能单位能源审计 。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

经改局一般公共预算基本支出609.87 万元，与2022年预算相比减少88.21 万元，主要原因是 人员减少 。其中：

人员经费564.37 万元，主要包括：工资福利支出564.37万元。

公用经费45.50 万元，主要包括：日常办公费37.80万元，“三公”经费0.50万元（其中公务接待费0.50万元），其他运转类项目支出7.20万元（其中办公设备购置支出7.20万元）。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.50 万元，与2022年预算相比减少2.5 万元，主要原因是 按财政要求压减预算 。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0 万元，其中公务用车运行费0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是  无  ；公务用车购置费0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费。

（三）2023年公务接待费预算0.50 万元，与2022年预算相比减少2.5 万元，主要原因是 按财政要求压减预算。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年经改局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津经改局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算45.50 万元，包括办公费13.98 万元、印刷费0.46 万元、手续费 0.03 万元、水费0.3万元、邮电费 3.16 万元、国内差旅费 16.68 万元、租赁费 0.11 万元、其他交通费用 0.20 万元、会议费 0.52 万元、培训费 0.46 万元、被装购置费 0.14万元、维修（护）费 0.15 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元、咨询费 0.51 万元、劳务费 0.04 万元、委托业务费 0.78 万元、公务接待费 0.50 万元、办公设备购置 7.20万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算532.18 万元，其中：政府采购货物支出12.20 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出519.98 万元。主要项目是：第五次全国经济普查服务外包费用124.23 万元，项目重点前期工作专项经费300 万元，天津东疆综合保税区海关卡口维保服务项目66.33 万元，东疆海关港区视频监控系统维保服务项目29.42 万元，办公设备购置费用7.20 万元，办公费5.00 万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目14 个，涉及预算金额588.06 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

  2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。