| 关于天津东疆综合保税区党建工作部 （机关党委、综合党委）2022年度部门预算（中期调整后）的批复 |
党建部2022年部门中期调整后预算编制说明
一、部门主要职责
负责推动东疆综合保税区区域基层党建工作，负责机关党委、综合党委工作，负责党的宣传思想、精神文明建设、网信工作和统一战线、民族宗教和对口帮扶工作，承担本部门主管行业、业务安全生产工作。
二、部门机构设置情况
党建部内设4个职能处室；下辖1个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算1780.02 万元，与2022年初预算相比增加797.7 万元。其中，本年收入合计1780.02 万元，与2022年初预算相比增加797.7 万元，包括一般公共预算拨款收入1780.02 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0 万元；上年结转和结余0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算1780.02 万元，与2022年初预算相比增加797.7 万元，其中：
2013101行政运行科目支出 349.29 万元，主要用于 党建部工作人员经费、日常公用经费支出 ；
2013102一般行政管理事务科目支出330.73 万元，主要用于 党员教育培训经费、东疆党建联盟经费、非公企业和社会组织兼职党务干部津贴、党群服务中心建设和维护经费、党建微信平台经费、信息宣传经费--媒体合作、信息宣传经费--宣传材料制作费、信息宣传经费--书报刊物费、信息宣传经费--摄影、摄像服务外包和微信平台视觉设计和互联网活动推广、精神文明建设费、统战经费。
2130506社会发展科目支出1100.00 万元，主要用于 对口支援和结对帮扶支持资金。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算38.65 万元，包括办公费12.03 万元、印刷费 0.392 万元、 手续费 0.021 万元、水费0.262万元、邮电费2.7万元、国内差旅费14.274万元、 租赁费0.097万元、 其他交通费用（车补）0.26万元、会议费0.443万元、培训费0.392万元、 被装购置费0.118万元、维修（护）费0.131万元、其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.236万元、咨询费0.439万元、劳务费0.038万元、 委托业务费0.667万元、 公务接待费0.3289万元、其他交通费用（租车费）2.6万元、办公设备购置3.22万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算4.22 万元，其中：政府采购货物支出4.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：办公设备购置 3.22 万元，日常办公费1 万元。
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 1430.73 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
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