关于天津东疆综合保税区新经济促进局2022年度部门预算(中期调整后)的批复 |
天津东疆综合保税区新经济促进局2022年部门
中期调整预算编制说明
一、部门主要职责
负责智慧物流、汽车产业、医疗健康、金融科技、智能科技、数字贸易、供应链创新等新经济业态的招商引资工作。承担区域科技创新、科协工作。承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。
二、部门机构设置情况
新经济促进局部门内设 8 个职能处室;下辖 1 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
中期调整后,部门收入预算1795.17万元,与2021年预算相比减少270.91万元。其中,本年收入合计1795.17万元,与2021年预算相比减少270.91万元,包括一般公共预算拨款收入1795.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入 0 万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入0万元;上年结转和结余0万元。
(二)部门支出预算情况说明
中期调整后,部门支出预算1795.17万元,与2021年预算相比减少270.91万元,其中:
2011301行政运行科目支出1044.08万元,主要用于安排人员支出及公用支出;
2011308招商引资科目支出626.51万元,主要用于招商引资活动支出;从事招商引资活动;
2060502技术创新服务体系科目支出80.58万元,主要用于科技创新服务;
2060702科普活动科目支出18万元,主要用于科学技术普及;
2069901科技重大专项科目支出26万元,主要用于东疆之星专项支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2022年中期调整后安排机关运行经费预算66.98万元,包括办公费22.26万元、印刷费0.742万元、手续费0.042万元、水费0.476万元、邮电费5.04万元、国内差旅费26.586万元、租赁费0.182万元、其他交通费用(车补)0.28万元、会议费0.826万元、培训费0.742万元、被装购置费0.224万元、维修(护)费0.238万元、其他商品和服务支出(如零星宣传、慰问等)0.448万元、咨询费0.812万元、劳务费0.07万元、委托业务费1.232万元、公务接待费3.6万元、办公设备购置3.18万元。
(二)政府采购情况
本部门2022年中期调整后安排政府采购预算542.53万元,其中:政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出538.3万元。主要项目是:2022年东疆共享经济平台企业综合服务系统259.78万元,2021年(第六届)全国货运物流行业年会活动费用(尾款)46.34万元,2021年东疆共享经济平台企业综合服务系统(尾款)51.6万元,东疆综合保税区科技创新服务工作项目63.2万元,2021年度东疆保税港区科技创新服务工作项目尾款17.38万元,数字货运智慧中台开发项下区块链中台开发与数据接入项100万元。
(三)国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:主要领导干部用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备0 台(套),单价100万元以上的专用设备0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2022年中期调整后,本部门实行绩效目标管理的项目17个,涉及预算金额751.09万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。