| 关于天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局2022年度部门预算（中期调整后）的批复 |
天津东疆综合保税区人力资源和社会保障局
2022年部门中期调整预算编制说明
一、部门主要职责
负责区域组织人事、干部选拔任用、考核、培训教育、机构编制管理工作，负责人员招录、薪酬福利、人才引进、人力资源开发和建设、就业、劳动关系、职称管理工作，负责养老、医疗、工伤、失业等社会保障工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。
二、部门机构设置情况
人社局内设 5 个职能处室；下辖 1 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门中期调整后收入预算9650.32万元，与2022年初预算相比减少4929.83万元。其中，本年收入合计9650.32万元，与2022年初预算相比减少4929.83万元，包括一般公共预算拨款收入9650.32万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、非同级财政拨款收入 0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0 万元、其他事业收入0 万元、经营收入0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0 万元；上年结转和结余0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
中期调整后部门支出预算9650.32万元，与2022年初预算相比减少4929.83万元，其中：
2011301行政运行科目支出2081.62万元，主要用于人社局人员经费、日常公用经费支出；
2013202一般行政管理事务科目支出92.47万元，主要用于人才服务外包劳务费支出；
2013204 公务员事务科目支出102.37万元，主要用于内设部门人员招聘、培训等支出；
2013299 其他组织事务支出科目支出23.82万元，主要用于无偿献血慰问、海河英才联审窗口业务、老干部活动经费、代缴社保服务费等支出；
2050202小学教育科目支出542.95万元，主要用于东疆小外及幼儿园教师经费；
2010108信息化建设科目支出97.04万元，主要用于光纤租赁费、劳动争议平台、人事管理、绩效管理、人易宝等系统建设费支出；
2080112劳动人事争议调解仲裁科目支出12万元，主要用于劳动人事争议调解办案劳务费支出；
2080115博士后日常经费科目支出90.05万元，主要用于资助博士后工作站和博士后支出；
2080116引进人才费用科目支出152万元，主要用于慰问优秀人才和资助引进滨海新区创业领军人才支出；
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出科目支出5714.85万元，主要用于管委会职员经费、储备人才住房和生活补贴及其他人才建设经费等支出；
2299999 其他支出科目支出741.16万元，主要用于海关协管员经费支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年中期调整预算后，安排机关运行经费预算44.76万元，包括办公费15.21万元、印刷费0.498万元、手续费0.027万元、水费0.33万元、邮电费3.42万元、差旅费18.072万元、租赁费0.123万元、其他交通费0.3万元、会议费0.561万元、培训费0.498万元、被装购置费0.15万元、维修（护）费0.165万元、其他商品和服务支出0.3万元、咨询费0.555万元、劳务费0.048万元、委托业务费0.843万元、公务接待费0.24万元、办公设备购置3.42万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年中期调整预算后，安排政府采购预算3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆0 辆，其中：主要领导干部用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年中期调整预算后，本部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额7568.70万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
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