关于天津东疆综合保税区金融服务促进局2022年度部门预算(中期调整后)的批复 |
天津东疆综合保税区金融服务促进局(地方
金融监督管理局、审计局)2022年部门
中期调整预算编制说明
一、部门主要职责
天津东疆综合保税区金融服务促进局(地方金融监督管理局、审计局),简称“金融局(审计局)”,为天津东疆保税港区法定机构内设部门。主要负责区域金融服务,为对口金融管理部门做好服务和信息交流工作、为驻区金融机构规范发展提供服务、为企业融资提供协调服务;负责承接上级部门授权的金融类项目市场准入相关工作;负责金融行业监督管理、防范和化解地方金融风险等工作;负责金融等产业招商引资工作;负责区域审计工作;承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。
二、部门机构设置情况
天津东疆综合保税区金融服务促进局(地方金融监督管理局、审计局)部门内设 7 个职能处室;下辖 1 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
中期调整后,部门收入预算1108.47万元,与2022年初预算相比增加12.46万元。其中,本年收入合计1108.47万元,与2022年初预算相比增加12.46万元,包括一般公共预算拨款收入1108.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元;上年结转和结余0万元。
(二)部门支出预算情况说明
中期调整后,部门支出预算1108.47万元,与2022年初预算相比增加12.46万元,其中:
2011301科目支出969.17万元,主要用于人员支出及公用支出;
2011308科目支出17.00 万元,主要用于 招商引资;
2170299 科目支出25.50 万元,主要用于 金融监管支出;
2179999 科目支出18.8045 万元,主要用于 其他金融支出;
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2022年中期调整后安排机关运行经费预算54.50 万元,包括办公费20.04 万元、印刷费0.669 万元、手续费0.038万元、水费0.428万元、邮电费4.54万元、国内差旅费23.945万元、租赁费0.164万元、其他交通费用(车补)0.24万元、会议费0.744万元、培训费0.669万元、被装购置费0.202万元 、维修(护)费0.214万元、 其他商品和服务支出(如零星宣传、慰问等)0.404万元、咨询费0.731万元、劳务费0.063万元、 委托业务费1.109万元、办公设备购置1.70万元、公务接待费0.30万元。
(二)政府采购情况
本部门2022年中期调整后安排政府采购预算78万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 78万元。
(三)国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆0 辆,其中:主要领导干部用车 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0 辆,其他用车主要包括 (无) 。单价50万元以上的通用设备0 台(套),单价100万元以上的专用设备0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2022年中期调整后,本部门实行绩效目标管理的项目11 个,涉及预算金额139.3045 万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。