| 关于中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）2022年度部门预算（中期调整后）的批复 |
中国共产党天津东疆综合保税区委员会
办公室（管委会办公室）2022年度
部门中期调整预算编制说明
一、部门主要职责
负责党委日常事务，负责组织落实党委全面从严治党主体责任；负责管委会文秘、调研、督查、机要、档案、保密、信息公开、政务信息、人大、会务、接待、外事、港澳事务、机关事务管理、机关信息化建设、政法、司法、法制、国家安全、人民武装、平安建设等工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。
二、部门机构设置情况
中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）（以下简称“党委办”）内设 7 个职能科室；下辖 1 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算11531.38万元，与2021年预算相比增加6100.64万元。其中，本年收入合计11531.38万元，与2021年预算相比增加6100.64万元，包括一般公共预算拨款收入11531.38万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算11531.38万元，与2021年预算相比增加6100.64万元，其中：
2010301行政运行科目支出1789.81万元，主要用于人员支出及公用支出；
2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务科目支出 9582.31万元，主要用于 体检、班车租赁、商务中心餐饮托管费用等一般行政管理事务项目支出；
2010308一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务科目支出 8.81 万元，主要用于综治、维稳、信访相关支出；
2010901一般公共服务支出—政海关事务—行政运行科目支出 146.39 万元，主要用于海关各类班车租赁支出。
2010701一般公共服务支出—税收事务—行政运行科目支出 4.08 万元，主要用于税务局加班通勤班车租赁支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算436.01万元，包括办公费306850元、印刷费10206.67元、手续费541.67元、水费6610元、邮电费68233.33元、差旅费368476.67元、租赁费2555元、其他交通费用（车补）2966.67元、会议费11331.67元、培训费10206.67元、被装购置费3156.67元、维修（护）费3305元、其他商品和服务支出6133.33元、咨询费11165元、劳务费916.67元、委托业务费16845元、其他交通费用（租车费）2480000元、办公设备购置175200元、公务接待费10000元、公务用车运行维护费50000元、公务用车购置815421元。
（二）政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算4022.69万元，其中：政府采购货物支出63.56万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出3641.33万元。主要项目是：房屋租赁及物业费项目1993.79万元，商务中心餐饮托管费用项目284.70万元，管委会信息化整体运营维护费项目176.13万元。
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆6 辆（其中含3辆新区政府购买的应急保障用车，目前为东疆在使用），其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 4 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算金额 9741.57 万元。
（五）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
附件：
1.中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）2022年度部门预算套表（中期调整后）
2.中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）2022年部门政府采购预算表（中期调整后）
3.中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）2022年度项目支出绩效目标申报表（中期调整后）
4.中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）2022年部门预算 编制说明（中期调整后）
5.中国共产党天津东疆综合保税区委员会办公室（管委会办公室）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明（中期调整后）
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