天津东疆综合保税区财政局（国有资产监督管理局）

2022年部门预算

目  录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、部门预算草案编制情况

四、其他重要事项的情况说明

五、2022年部门预算表

一、部门主要职责

负责区域财政收支、预算管理、国库管理工作，负责对区域财政性投资基本建设项目财务活动实施全过程管理和监督，负责区域政府债务管理等投资管理工作，负责财务管理及会计核算和监督、财政评审工作，负责区域政府采购及区属国有企业国有资产监督管理有关工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、部门机构设置情况

天津东疆保税港区财政局（国有资产监督管理局）内设4个职能科室；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算2432.13万元，与2021年预算相比增加1443.16万元，主要原因是    项目支出预算增加   。其中，本年收入合计2432.13万元，与2021年预算相比增加1443.16万元，主要原因是    项目支出预算增加 ，包括一般公共预算拨款收入1375.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入1056.25万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算2432.13万元，与2021年预算相比增加1443.16万元，主要原因是    项目支出预算增加 。其中：

2010601科目支出530.88万元，主要用于东疆财政局人员经费、日常公用经费支出；

2010608科目支出521.29万元，主要用于落实促进产业发展资金政策服务外包项目、财政投资评审外包费、预算绩效管理服务外包费等;

2010602科目支出198.50万元，主要用于管委会内设部门专项检查、区所属国有企业风险防控等；

2010607科目支出125.21万元，主要用于预算单位财务服务平台升级改造、预算管理一体化系统电子化支付升级改造等；

2239999其他国有资本经营预算支出项目58.24万元，主要用于东疆所属一级国有企业外部董事薪酬；

2300803国有资本经营预算调出资金998.01万元，主要用于补充一般公共预算财力。

（三）部门三公经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排1.16万元，与2021年预算相比增加0.36万元，主要原因是疫情趋缓，本年接待任务有可能增加。具体情况：

2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）预算。

2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门无保留公务用车；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门无保留公务用车且无购置计划。

2022年公务接待费预算1.16万元，与2021年预算相比增加0.36万元，主要原因是疫情趋缓，本年接待任务有可能增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算60.06万元，包括办公费22.97万元、印刷费0.53万元、咨询费0.59万元、手续费0.03万元、水费0.35万元、邮电费3.64万元、差旅费19.23万元、维修（护）费0.18万元、租赁费0.13万元、会议费0.60万元、培训费0.53万元、被装购置费0.16万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.90万元、其他交通费用0.30万元、其他商品和服务支出0.32万元、办公设备购置8.40万元、公务接待费1.16万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算615.69万元，其中：政府采购货物支出11.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出604.29万元。主要项目是：落实促进产业发展资金政策服务外包项目206.01万元，财政投资评审外包费项目105.00万元，预算绩效管理服务外包费项目160.00万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额798.24万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

五、2022年部门预算表

（一） 2022年收支预算总表

（二） 2022年收入预算总表

（三） 2022年支出预算总表

（四） 2022年财政拨款收支预算总表

（五） 2022年一般公共预算支出预算表

（六） 2022年一般公共预算基本支出预算表

（七） 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

（八） 2022年政府性基金预算支出预算表

（九） 2022年国有资本经营预算支出情况表

（十） 2022年项目支出预算表

（十一）2022年政府采购预算表

（十二）2022年项目支出绩效目标表

关于空表的说明

1、 本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

     天津东疆保税港区2022年度预算公开情况如下：https://www.dongjiang.gov.cn/contents/162/20633.html