天津东疆保税港区商务促进局

2022年部门预算

目 录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、部门预算草案编制情况

四、其他重要事项的情况说明

五、2022年部门预算表

一、部门主要职责

天津东疆保税港区商务促进局，为天津东疆保税港区法定机构内设部门。承担区域商务促进、对台工作；承担区域国际航运、现代物流、国际贸易、资产管理、跨境商务、金融创新以及相关新兴业态等产业的招商引资工作，承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、部门机构设置情况

商务局内设8个职能处事；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算2265.76万元，与2021年预算相比减少9124.06万元，主要原因项目支出预算减少。其中，本年收入合计2265.76万元，与2021年预算相比减少9124.06万元，主要原因项目支出预算减少，包括一般公共预算拨款收入2265.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算2265.76万元，与2021年预算相比减少9124.06万元，主要原因项目支出预算减少，其中：

2011301行政运行科目支出1101.12万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；

2011308招商引资科目支出1131.63万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

2011399其他商贸事务支出科目支出32.91万元，主要用于项目评审、协会会费等方面的支出。

（三）部门三公经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排9.6万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是保持预算持平为保障日常招商工作的正常开展。具体情况：

2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是没有安排因公出国（境）费。

2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是没有安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是没有安排公务用车购置费。

2022年公务接待费预算9.6万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是为保障日常招商工作的正常开展。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算91.05万元，包括办公费27.77万元、印刷费0.868万元、咨询费0.951万元、手续费0.049万元、水费0.558万元、邮电费5.9万元、差旅费31.126万元、维修（护）费0.279万元、租赁费0.213万元、会议费0.967万元、培训费0.868万元、被装购置费0.262万元、劳务费0.082万元、委托业务费1.443万元、其他交通费用0.34万元、其他商品和服务支出0.524万元、公务接待费9.6万元、办公设备购置9.25万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算565.684万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出555.434万元。主要项目是：办公设备购置项目9.25万元，2021年企业服务、区域形象宣传及推介会组织协调服务外包费尾款项目60万元、2022年企业服务、区域形象宣传及推介会组织协调服务外包费项目305万元、2021年重点企业代理服务费尾款项目41.434万元、2022年重点企业代理服务费项目27万元、2022年跨境电商集中查验中心项目122万元、日常办公费-办公费项目1万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1103.544万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

五、2022年部门预算表

（一）2022年收支预算总表

（二）2022年收入预算总表

（三）2022年支出预算总表

（四）2022年财政拨款收支预算总表

（五）2022年一般公共预算支出预算表

（六）2022年一般公共预算基本支出预算表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

（八）2022年政府性基金预算支出预算表

（九）2022年国有资本经营预算支出情况表

（十）2022年项目支出预算表

（十一）2022年政府采购预算表

（十二）2022年项目支出绩效目标表

关于空表的说明

1、 “本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

天津东疆保税港区2022年度预算公开情况如下：https://www.dongjiang.gov.cn/contents/162/20633.html