关于天津东疆保税港区党建工作部 (机关党委、综合党委)2022年度部门预算的批复 |
天津东疆保税港区党建工作部(机关党委、综合党委)
2022年部门预算
目 录
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
三、部门预算草案编制情况
四、其他重要事项的情况说明
五、2022年部门预算表
一、部门主要职责
负责推动东疆保税港区区域基层党建工作,负责机关党委、综合党委工作,负责党的宣传思想、精神文明建设、网信工作和统一战线、民族宗教工作,负责对口帮扶工作,负责本部门主管行业、业务安全生产工作。
二、部门机构设置情况
党建部内设 4个职能处室;下辖 1个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算1215.55 万元,与2021年预算相比增加 409.60 万元,主要原因是 项目支出预算增加 。其中,本年收入合计 1215.55 万元,与2021年预算相比增加 409.60 万元,,主要原因是 项目支出预算增加 ,包括一般公共预算拨款收入 1215.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元;上年结转和结余 0 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 1215.55 万元,与2021年预算相比增加409.60 万元,主要原因是 项目支出预算增加 。其中:
2013101行政运行科目支出 404.78 万元,主要用于 党建部工作人员经费、日常公用经费支出 ;
2012902一般行政管理事务科目支出 155.04 万元,主要用于 妇联经费、共青团经费、工会经费。
2013102一般行政管理事务科目支出 355.73 万元,主要用于 党员教育培训经费、东疆党建联盟经费、非公企业和社会组织兼职党务干部津贴、党群服务中心建设和维护经费、党建微信平台经费、信息宣传经费--媒体合作、信息宣传经费--宣传材料制作费、信息宣传经费--书报刊物费、信息宣传经费--摄影、摄像服务外包和微信平台视觉设计和互联网活动推广、精神文明建设费、统战经费 。
2130506社会发展科目支出 300.00 万元,主要用于 对口支援和结对帮扶支持资金。
(三)部门三公经费预算情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排 1.50 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无变化 。具体情况:
一、2022年因公出国(境)费预算 0 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。
二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 0 ;公务用车购置费 0 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。
三、2022年公务接待费预算 1.50 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无变化 。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算 59.42 万元,包括办公费 18.03 万元、印刷费 0.59 万元、 手续费 0.03 万元、水费0.39万元、邮电费4.04万元、国内差旅费21.37万元、租赁费0.15万元、其他交通费用0.42万元、会议费0.66万元、培训费0.59万元、被装购置费0.18万元、维修(护)费0.20万元、其他商品和服务支出(如零星宣传、慰问等)0.35 万元、咨询费0.66 万元、劳务费0.06万元、委托业务费1.00万元、公务接待费1.50万元、其他交通费用(租车费)3.00万元、办公设备购置6.22万元。
(二)政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算 7.60 万元,其中:政府采购货物支出 7.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要项目是:办公设备购置 6.10 万元,日常办公费 1.50 万元。
(三)国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2022年,本部门实行绩效目标管理的项目 15 个,涉及预算金额 810.77 万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
五、2022年部门预算表
(一) 2022年收支预算总表
(二) 2022年收入预算总表
(三) 2022年支出预算总表
(四) 2022年财政拨款收支预算总表
(五) 2022年一般公共预算支出预算表
(六) 2022年一般公共预算基本支出预算表
(七) 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
(八) 2022年政府性基金预算支出预算表
(九) 2022年国有资本经营预算支出情况表
(十) 2022年项目支出预算表
(十一)2022年政府采购预算表
(十二)2022年项目支出绩效目标表
关于空表的说明
1、 “本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。
2、 “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。
天津东疆保税港区2022年度预算公开情况如下:https://www.dongjiang.gov.cn/contents/162/20633.html